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江苏专员办认真开展内部控制报告编制工作

  近期,我办根据内控工作要求,从三个方面推进内控报告编制工作。一是细致准备,夯实基础。组织相关人员认真学习《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》和专员办内控工作规范等制度规定,明确内控报告的编制要求。同时,认真梳理全办内控制度建设与实施情况,为进一步做好内部控制报告编报奠定基础。二是逐一梳理,认真编制。对照报告编制要求,对全办建立与实施内部控制的情况逐项进行核对,重点梳理涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况。三是加强分析,推动整改。坚持问题导向,加强对内控报告的分析,重点针对全办内控管理中存在的薄弱环节,组织力量及时出台合同管理办法、专项考核办法和综合考核办法等制度,并明确专门人员结合全办内部流程的修订予以系统整改,推动全办内控工作再上新台阶。


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