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财政部江苏专员办关于2017年“一上”部门预算编制审核

相关事项的通知


  财驻苏监〔2016121 

各在苏中央预算单位: 

  根据《财政部关于编制中央部门2017-2019年支出规划和2017年部门预算的通知》(财预[2016]79号)及财政部预算审核要求,我办将于20168月至9月对在苏中央预算单位编报的2017年度“一上”部门预算进行审核。为做好本次审核工作,现就有关事项通知如下: 

  一、审核内容 

  2017年度一上预算编制审核的主要内容包括单位人员基础信息、新增资产配置预算、项目支出预算、规范津贴补贴新增需求和中央财政补助事业单位增人增支等5个方面。其中: 

  单位人员基础信息审核包括单位人员编制、实有人数的真实性和准确性。 

  新增资产配置预算审核指对新增资产配置需求的合规性、合理性进行审核。新增资产指新增车辆、房屋、土地、单价50万元(含)上的通用设备和单价100万元(含)以上的专用设备。 

  项目支出预算审核指对项目支出预算的完整性、必要性、可行性和合理性进行的审核,以及项目绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性进行审核。 

  规范津贴补贴审核是对所有执行规范津贴补贴政策、且未实行财政统一发放工资(含津贴补贴)的行政单位和参公单位,以及因离、退休人员补贴标准变动需调整财政补助经费规模的财政补助事业单位的规范津贴补贴新增经费需求进行审核。 

  中央财政补助事业单位增人增支审核即对在苏中央财政补助事业单位(不含参照公务员法管理事业单位和中央高校、公立医院,以下简称中央事业单位)编制内新增在职人员(包括离退休后新增在职人员)的合理性进行审核。 

  二、审核方式 

  本次审核以资料审核为主,现场审核为辅。我办将对报送资料进行审核,对审核中发现的问题及时与预算单位沟通,必要时将组织现场审核。需开展现场审核的单位,另行通知。 

  三、各预算单位需配合报送的资料 

  (一)“一上”预算及相关资料。 

  1.2017一上预算报表及预算编制说明及系统参数(电子版)。 

  2.主管部门批复的2016年预算。 

  3.主管部门批复的2015年决算。 

  (二)单位人员信息相关资料。 

  1.中编办或主管部门关于本单位性质、职能及编制批复(三定方案)。 

  2.中编办或主管部门关于人员编制的批复。 

  3.单位人事部门2015年末人事统计报表,分别反映在职、离退休人员的职级、学历、年龄段人数的基础情况表。2016年初至731,在职、离退休人员增减变动情况说明及相关证明材料。 

  4.单位人事部门审核确认的20167月份实发工资表(含离退休人员)电子版,截至731实有人数与工资表中人数不符的需要报送情况说明及证明材料。 

  5.单位人事部门关于人员情况的说明。包括按经费形式划分的本单位人员编制情况;在职人员构成及工资发放情况(在编在岗、在编内退、在编病退、在编驻外、聘用及其他);新入职人员到岗证明材料及工资发放情况;人员超编情况说明。以上说明均为纸质版。 

  6.对中央事业单位编制内新增在职人员(包括部分人员离退休后新增在职人员)的,还需提供以下资料: 

  120157月底至20167月底之间,编制内新增在职人员已经到位的证明资料,包括新增人员名单、录用通知书、身份性质证明等。 

  2)对20167月底至2017年底之间,预计编制内新增在职人员的依据、理由及人员和经费需求情况等的详细说明。主要内容包括:一是单位职能情况,单位职能是否属于中央政府应承担的职能、是否属于市场主体难以解决的,相关职能是否可以通过政府购买服务方式解决、是否可以通过已有人员调剂解决;二是单位现有人员和工作量情况,需要增加的人员数量及测算依据;三是部门内部以及其他部门有类似职能的机构情况等,相关职能是否可以由其他类似机构解决;四是需要财政增加安排基本支出财政拨款预算的,需详细说明经费需求、测算依据和方法。 

  320167月底至2017年底预计减少人员情况,包括新增离退休人员、辞职、调离等。 

  (三)新增资产信息相关资料。 

  1.关于申请新增资产的说明及截至当年61日车辆、房屋、土地、单价50万元(含)以上的通用设备和单价100万元(含)以上的专用设备的资产台账及相关说明。 

  2.拟报废资产已达到报废标准的证明材料。 

  3.如已完成车改,则需提供经批复的公务用车改革方案。 

  (四)规范津贴补贴需求相关资料。 

  1.单位规范津贴补贴情况详细说明,包括:是否已规范、规范的时间、分职级规范的标准、以后年度规范的要求或计划等。 

  2.规范津贴补贴标准相关文件依据。 

  3.截至2016731分职级人员统计表及说明; 

  4.20157月至20167月份实发工资表(含离退休人员),需详细列明各项津贴补贴的标准和具体发放金额。 

  (五)送审项目的相关资料。 

  1.项目文本,包括立项依据、实施方案、项目支出明细表等(项目较多的单位,按照我办通知的项目报送)。                                                                                                                                                                         

  2.项目支出定额标准。 

  3.已评审项目的评审报告。 

  4.与项目三年规划衔接情况。 

  5.涉及政府采购的项目同时报送政府采购预算相关材料。 

  四、其他事项 

  (一)各预算单位务必于810日前将部门预算编制的相关资料报送我办。 

  (二)所报资料除明确为电子版外,均为纸质文件;除本单位自制文件外,均为复印件,并加盖单位公章。请按类别、按顺序收集整理相关材料。系统单位,由在苏牵头预算单位汇总报送(不需订本)。 

  (三)请各预算单位积极配合我办做好本次预算审核工作。对我办审核提出的情况和问题,及时全面准确作出说明,并根据要求提供相关信息和证明材料。 

  (四)此项审核工作由我办业务二处具体经办,联系地址、联系人及联系电话如下: 

  联系地址:江苏省南京市鼓楼区上海路15号银城大厦,邮编:210029 

  行政政法、金融类预算单位联系人:顾奋英、蔡伟,电话:025-5181628351816289 

  教科文、农业、社保类预算单位联系人:顾晓方,电话: 

  025-51816218 

  经建、国防类预算单位、人行在苏机构联系人:刘乾坤, 

  电话:025-51816239 

    

    

    

  财政部江苏专员办 

  201682 


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